Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada sasaran organisasi (KMK-105/MK.01/2022). Setiap tahunnya, KPPN Nabire menetapkan profil risiko yang menjadi bentuk upaya dalam menghindari hal hal yang tidak diingingkan terhadap tercapainya sasaran organisasi. Melalui rencana aksi mitigasi risiko yang dilakukan dan pemantauan yang dilakukan setiap triwulan diharapkan mampu membantu pencapaian sasaran organisasi semakin baik. Berikut data profil risiko KPPN Nabire Tahun 2024.
|
No. |
RE |
Nama Risiko |
Besaran Profil Risiko |
Besaran Risko Q1 |
Besaran Risko Q2 |
Besaran Risko Q3 |
Besaran Risko Residual Harapan |
|
1 |
9.3 |
Kerusakan Gedung Kantor dan Bangunan - Umum |
23 |
18 |
13 |
13 |
8 |
|
2 |
9.2 |
Kebakaran Gedung Kantor - Umum |
20 |
15 |
10 |
10 |
5 |
|
3 |
8.1 |
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum - VeraKI |
20 |
14 |
10 |
5 |
5 |
|
4 |
1.1 |
Adanya Anomali Akun dan Saldo Tidak Normal - VeraKI |
17 |
14 |
13 |
13 |
8 |
|
5 |
7.2 |
Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa & media sosial - VeraKI |
15 |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
6 |
7.1 |
Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi - VeraKI |
15 |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
7 |
8.2 |
Performance dialogue tidak terlaksana sesuai ketentuan - Umum |
15 |
15 |
10 |
10 |
5 |
|
8 |
5.1 |
KPPN Terlambat dalam memproses TKD yang disalurkan berdasarkan penyampaian Dokumen syarat salur dan rekomendasi penyaluran dari Dit. PA - Bank |
15 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
9 |
4.2 |
Bertambahnya Retur SP2D - Bank |
15 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
10 |
3.1 |
Rendahnya jumlah pejabat perbendaharaan yang telah melakukan penilaian kompetensi - PDMS |
14 |
14 |
14 |
13 |
11 |
|
11 |
5.2 |
Rendahnya partisipasi satker dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah - PDMS |
13 |
13 |
13 |
11 |
6 |
Data per Triwulan III 2024
