Deskripsi

Merupakan SOP yang menggambarkan prosedur pendaftaran data supplier pada Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara mulai dari proses menerima ADK supplier hingga penatausahaan laporan pendaftaran data supplier.

Persyaratan dan Perlengkapan :

ADK supplier dan Dokumen Pendukung (apabila diperlukan), antara lain referensi bank/fotokopi rekening bank, fotokopi kartu NPWP, dan/atau fotokopi akta pendirian badan usaha.

Keluaran (Output) :

Laporan Pendaftaran Supplier.

Jangka Waktu Penyelesaian :

1 (satu) hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar.

Prosedur Kerja :

1. Petugas Validasi/Validator:

• Melakukan monitoring data permintaan pendaftaran Data Supplier pada SAKTI dan mengunduh ADK dan dokumen pendukung.
• Mengunggah ADK Pendaftaran Supplier pada SPAN.
• Melakukan validasi secara sistem terhadap elemen data supplier dengan menggunakan SPAN.
• Melakukan penelitian atas kesesuaian input data supplier yang telah divalidasi SPAN dengan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam SPAN.
• Dalam hal terdapat data supplier yang tidak sesuai atau data supplier gagal divalidasi oleh sistem:
  • melakukan pembatalan pendaftaran data supplier;
  • mengisikan alasan penolakan pada SPAN dan SAKTI.
• Meneruskan proses pendaftaran data supplier pada aplikasi SPAN dan SAKTI kepada Petugas Reviu/Reviewer apabila data supplier telah sesuai dan berhasil Divalidasi.

 2. Petugas Reviu/Reviewer: 

• Memeriksa daftar kerja supplier secara berkala pada SPAN.
• Melakukan penelitian terhadap data supplier yang muncul pada daftar kerja, yang sekurangnya meliputi kewajaran penulisan data supplier.
• Dalam hal terdapat data supplier yang tidak sesuai:
  • Melakukan penolakan pendaftaran data supplier jika dari hasil penelitian terdapat data supplier yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam SPAN;
  • Mengisikan alasan penolakan pada SPAN dan SAKTI;
• Meneruskan proses pendaftaran data supplier pada aplikasi SPAN dan SAKTI kepada Kepala Seksi PD jika dari hasil penelitian data supplier telah benar.

 3. Kepala Seksi PD (Approver):

• Memeriksa daftar kerja supplier secara berkala.
• Melakukan penelitian terhadap data supplier yang muncul pada daftar kerja, yang sekurangnya meliputi kewajaran penulisan data supplier.
• Dalam hal terdapat data supplier yang tidak sesuai:
  • Melakukan penolakan pendaftaran data supplier jika dari hasil penelitian terdapat data supplier yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam SPAN;
  • Mengisikan alasan penolakan pada SPAN dan SAKTI;
• Melakukan persetujuan yang menghasilkan Nomor Register Supplier apabila dari hasil penelitian data supplier telah benar.
• Mengubah status pada SAKTI menjadi disetujui.

4. Petugas Reviu/Reviewer:

Melakukan penatausahaan Laporan Pendaftaran Supplier.

SOP Pendaftaran Data Supplier secara detail dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 melalui tautan id/KEP-244SOPKPPN.