Di tahun 2022, KPPN Mataram selaku Kuasa BUN mengelola pagu sebesar Rp10.401.858.490.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.090.553.175.826 atau 97,01% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8.023.823.789.487 dan dana Transfer sebesar Rp2.066.729.386.339.
Adapun rincian pagu dan realisasi atas Belanja Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
No. |
Jenis Belanja |
Pagu (Rp) |
Realisasi (Rp) |
% |
1. |
Pegawai |
2.252.829.742.000 |
2.218.693.792.903 |
98,48 |
2. |
Barang |
2.517.054.403.000 |
2.387.004.531.279 |
94,83 |
3. |
Modal |
3.450.149.960.000 |
3.401.798.574.805 |
98,60 |
4. |
Bansos |
16.470.620.000 |
16.298.890.000 |
98,96 |
Perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:
No. |
Jenis Belanja |
% |
|
2021 |
2022 |
||
1. |
Pegawai |
99,71 |
98,48 |
2. |
Barang |
94,25 |
94,83 |
3. |
Modal |
97,65 |
98,60 |
4. |
Bansos |
99,99 |
98,96 |
Terdapat sedikit penurunan di realisasi Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial, namun Belanja Barang dan Modal mengalami kenaikan. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.
Selanjutnya, untuk dana Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp2.066.729.386.339 dari pagu Rp2.165.353.765.000 atau sebesar 95,45%. Realisasi dana Transfer tersebut terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp974.936.469.041 dari pagu Rp1.053.070.244.000 atau sebesar 92,58%, DAK Non Fisik sebesar Rp654.553.296.298 dari pagu Rp674,879,950,000 atau sebesar 96,99%, dan Dana Desa sebesar Rp437.403.571.000 dari pagu Rp437.403.571.000 atau telah terealisasi seluruhnya.
Adapun rincian dana Transfer per Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:
No. |
Kota/Kabupaten |
DAK Fisik |
% |
|
Pagu |
Realisasi |
|||
1. |
Provinsi NTB |
488.637.833.000 |
442.204.312.842 |
90,50 |
2. |
Lombok Barat |
189.022.960.000 |
172.178.062.362 |
91,09 |
3. |
Lombok Tengah |
230.691.465.000 |
222.064.570.957 |
96,26 |
4. |
Lombok Utara |
103.603.642.000 |
101.330.867.791 |
97,81 |
5. |
Kota Mataram |
41.114.344.000 |
37.158.655.089 |
90,38 |
TOTAL |
1.053.070.244.000 |
974.936.469.041 |
92,58 |
No. |
Kota/Kabupaten |
DAK Non Fisik |
% |
|
Pagu |
Realisasi |
|||
1. |
Provinsi NTB |
322.739.810.000 |
313.843.519.813 |
97,24 |
2. |
Lombok Barat |
98.228.120.000 |
94.725.938.033 |
96,43 |
3. |
Lombok Tengah |
147.160.600.000 |
143.187.983.317 |
97,30 |
4. |
Lombok Utara |
37.952.780.000 |
37.111.991.590 |
97,78 |
5. |
Kota Mataram |
68.798.640.000 |
65.683.863.545 |
95,47 |
TOTAL |
674,879,950,000 |
654.553.296.298 |
96,99 |
No. |
Kota/Kabupaten |
Dana Desa |
% |
|
Pagu |
Realisasi |
|||
1. |
Lombok Barat |
155.626.923.000 |
155.626.923.000 |
100,00 |
2. |
Lombok Tengah |
202.340.026.000 |
202.340.026.000 |
100,00 |
3. |
Lombok Utara |
79.436.622.000 |
79.436.622.000 |
100,00 |
TOTAL |
437.403.571.000 |
437.403.571.000 |
100,00 |
Secara umum, realisasi APBN 2022 lingkup KPPN Mataram sudah sangat baik dan menghasilkan kinerja positif yang menjadi awal baik untuk memulai APBN 2023.
|