Selama Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan 2,97 triliyun Rupiah atau 96,03% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 3,09 triliyun Rupiah. Dari nilai tersebut 2,06 triliyun Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 909,34 milyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp 3.094.164.476.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 376.947.071.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 401.139.601.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 167.901.953.000
4. Pagu Belanja Sosial Rp 55.800.000
5. Pagu dana TKD Rp 2.148.120.051.000

 B. Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 2.971.201.173.076 (96,03% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 909.346.237.274 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 2.061.854.935.802 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

 Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 365.369.026.993 (96,93% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 378.793.844.086 (94,43% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 165.144.666.195 (98,36% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi Belanja Sosial Rp 38.700.000 (69,35% dari Pagu Belanja Sosial)
5. Realisasi penyaluran TKD Rp 2.061.854.935.802 (95,98% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama periode tahun anggaran 2025 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja sosial yang hanya terserap 69,35%. Hal tersebut dimungkinkan karena terbatasnya jumlah penerima bantuan sosial yang telah terverifikasi dan berhak mendapatkan jenis belanja sosial dari satuan kerja terkait.