Sampai dengan bulan Maret tahun 2026 KPPN Tual telah menyalurkan APBN senilai 496,709 miliar Rupiah atau 19,17% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 2,094 triliun Rupiah. Dari nilai tersebut 335,26 miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 94,76 miliyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja Kementerian Lembaga (K/L) mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Detail Penyaluran APBN
A. Pagu Anggaran
Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2,591,377,601,000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :
- Pagu Belanja Pegawai Rp 355,652,469,000
- Pagu Belanja Barang Rp 343,454,576,000
- Pagu Belanja Modal Rp 142,415,298,000
- Pagu dana TKD Rp 1,749,855,258,000
B. Realisasi Anggaran
Sampai dengan bulan Maret 2026 KPPN Tual telah melakukan menyalurkan APBN senilai Rp 496.709.626.053 (19,17% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 161.449.567.553 disalurkan untuk belanja 58 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 335.260.058.500 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.
Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja
- Realisasi Belanja Pegawai Rp 94.769.010.451 (26,65% dari Pagu Belanja Pegawai)
- Realisasi Belanja Barang 61.807.901.539 (18,00% dari Pagu Belanja Barang)
- Realisasi Belanja Modal Rp 4.872.655.563 (3,42% dari Pagu Belanja Modal)
- Realisasi penyaluran TKD Rp 335.260.058.500 (19,16% dari Pagu TKD)
Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Maret 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 3,42% yang diikuti dengan penyerapan belanja barang dengan persentase 18,00%. Satuan kerja diminta untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa maupun mengakselerasi kegiatan-kegiatan agar realisasi belanja modal dan barang dapat dilakukan dengan lancar.
