Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 20 Februari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp49,23 M, naik sebesar 2,47% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp20,10 M, turun sebesar 43,79% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp29,13 M, naik sebesar 137,24% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 20 Februari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp389,57 M terdiri dari BPP sebesar Rp58,57 M dan TKDD sebesar Rp330,99 M.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 11,65% terdiri dari BPP sebesar 7,30% terhadap pagu dan TKDD sebesar 13,02% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 29,96%, dengan rincian BPP turun 60,51% dan TKDD turun 18,85%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp53,44 M atau 7,21% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,24% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 0,97% (yoy).

Analisis Tematik: Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus

• Sampai dengan tanggal 20 Februari 2025, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap I.
• Pagu DAK Non Fisik Tahun 2025 berkurang sebesar 40% dari Pagu Tahun 2024 disebabkan terdapat efisiensi anggaran sesuai Impres No. 1 Tahun 2025.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 13 Februari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp43,74 M, naik sebesar 6,26% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp17,48 M, turun sebesar 43,12% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26,26 M, naik sebesar 151,80% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 13 Februari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp384 M terdiri dari BPP sebesar Rp53 M dan TKDD sebesar Rp330,99 M.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 11,49% terdiri dari BPP sebesar 6,62% terhadap pagu dan TKDD sebesar 13,02% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 28,43%, dengan rincian BPP turun 59,14% dan TKDD turun 18,64%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp48,63 M atau 6,58% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,75% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 16,03% (yoy).

Analisis Tematik: Belanja Infrastruktur dan kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur

• Kinerja belanja infrastruktur jalan tahun 2020 s.d. 2024: Realisasi anggaran infrastruktur optimal, kecuali Tahun 2023 yang hanya mencapai 85,52% dan tidak ada pagu yang berstatus blokir sampai akhir tahun.
• Tahun 2025 terjadi penurunan pagu yang signifikan menjadi Rp47,08 miliar atau turun 65,76% dari pagu tahun 2024 dan seluruhnya diblokir.
• Tahun 2025, Satker PJN III akan memaksimalkan alokasi dana yang ada, sehingga proyeksi realisasinya sebesar 100%.
• Dampak yang ditimbulkan adalah perbaikan jalan Trans Flores tidak bisa dilanjutkan seluruhnya, sehingga akses dari Ruteng menuju Labuan Bajo tahun ini masih tetap terhambat.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 06 Februari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp30,89 M, turun sebesar 0,21% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp12,30 M, turun sebesar 47,61% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp18,59 M, naik sebesar 148,59% (yoy)

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 06 Februari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp381,53 M terdiri dari BPP sebesar Rp50,54 M dan TKDD sebesar Rp330,99 M.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 11,41% terdiri dari BPP sebesar 6,32% terhadap pagu dan TKDD sebesar 13,02% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 26,32%, dengan rincian BPP turun 54,47% dan TKDD turun 18,64%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp46,26 M atau 6,26% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,65% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 16,26% (yoy).

Analisis Tematik: Analisis Efektivitas Strategi Spending Better Tahun 2025 (Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Tahun Anggaran

• Jumlah kontrak yang terdaftar s.d. 06 Februari 2025 sebanyak 40 kontrak dengan nilai Rp21,47 miliar, dan realisasi kontrak d. 06 Februari 2025 sebesar Rp2,13 miliar.
• Jumlah kontrak Pra DIPA sebanyak 1 Kontrak, yaitu pada Satker UPP Reo sebanyak 1 Kontrak senilai Rp7,34 miliar, pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis R-30 Tahun 2025.
• Pada bulan Januari, kontrak yang ditetapkan sebanyak 35 Kontrak dengan nilai Rp13,62 miliar dengan realisasi s.d. 06 Feb 2025 sebesar Rp576,81 juta.
• Terdapat 2 kontrak lainnya yang proses pengadaannya dilakukan sebelum DIPA aktif (Tender Pra DIPA) dengan tanggal kontrak 01 Januari 2025, yaitu kontrak Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan pada Satker Rutan Ruteng dan Rutan Bajawa. Dengan nilai total sebesar Rp2,74 miliar.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 30 Januari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp22,97 M, turun sebesar 7,31% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,61 M, turun sebesar 64,16% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16,36 M, naik sebesar 158,30% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 30 Januari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp191,24 M terdiri dari BPP sebesar Rp25,35 M dan TKDD sebesar Rp165,89 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 5,72% terdiri dari BPP sebesar 3,17% terhadap pagu dan TKDD sebesar 6,52% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 32,57%, dengan rincian BPP turun 6,78% dan TKDD turun 35,30%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp23,16 M atau 3,13% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,37% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 17,83% (yoy).

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024 dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025

• Sebagaimana tahun sebelumnya, realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 31 Januari 2025 masih Rp0,-

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 23 Januari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar 16,90M, turun sebesar 9,99% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp0,54 M, turun sebesar 96,12% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16,36 M, naik sebesar 234,4% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 23 Januari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3.34T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29M dan Pagu TKDD sebesar Rp2.54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp190,66M terdiri dari BPP sebesar Rp24,77M dan TKDD sebesar Rp165,89 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 5,70% terdiri dari BPP sebesar 3,10% terhadap pagu dan TKDD sebesar 6,52% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 30,83%, dengan rincian BPP naik 18,97% dan TKDD turun 34,90%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp22.49 M atau 3,04% dari pagu dan berkontribusi sebesar 91,2% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 38,76% (yoy).

Analisis Tematik: Laporan Keuangan APBN Tingkat KPPN Ruteng UnAudited Pendapatan dan Belanja

• Secara keseluruhan, pendapatan dan hibah tahun 2024 tumbuh sebesar 2,37% (yoy), yaitu sebesar Rp578,49 M dari sebelumnya sebesar Rp565,11 M.
• Sumbangan terbesar kenaikan pendapatan adalah dari PNBP yang mengalami kenaikan sebesar 18,31% (yoy), yaitu sebesar Rp141,16 M dari Rp119,20 M.
• Belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar 5,52%, terdiri dari belanja pemerintah pusat meningkat 10,05% dan TKD yang juga meningkat sebesar 4,32%.
• Sampai dengan 31 Desember 2024, progress penyelasian RPATA sebesar 89,59%. Terdapat 4 kontrak yang belum selesai dandiberikan kesempatan, yaitu pada Satker BPOLBF dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
• Kontrak-kontrak yang belum selesai tersebut adalah pekerjaan fisik dan konsultan pengawas, yaitu: BPOLBF: Total nilai kontrak Rp1,94 miliar, pembayaran Rp966,69 juta, saldo RPATA Rp976,49 miliar dan BTNK : Total nilai kontrak Rp2,81 miliar, pembayaran Rp956,13 miliar, dan saldo RPATA Rp956,13 miliar.
• UP yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp5,47 miliar dengan GUP sebesar Rp4,07 miliar (74,41%).
• TUP dubayarkan sebesar Rp76,60 miliar dengan penggunaan sebesar Rp72,76 miliar (94,99%).
• Satker BLU (BPOLBF) pada tahun 2024 mengajukan pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp133,38 M, sedangkan untuk belanja tidak ada belanja sumber dana BLU.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 16 Januari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar 12,44 M, turun sebesar 25,50% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp0,11 M, turun sebesar 99,21% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12,33 M , naik sebesar 276,27% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 16 Januari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3,34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29 M dan Pagu TKDD sebesar Rp2,54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp181,20 M terdiri dari BPP sebesar Rp16,10 M dan TKDD sebesar Rp165,10 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 4,90% terdiri dari BPP sebesar 2,01% terhadap pagu dan TKDD sebesar 5,70% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 4,20%, dengan rincian BPP menurun -2,35% dan TKDD tumbuh 4,88%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp13 M atau 1,76% dari pagu dan berkontribusi sebesar 88,50% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 2,08% (yoy).

Analisis Tematik: Evaluasi UP/TUP Tahun 2024

• Satker yang mengelola UP tahun 2024 sebanyak 84 Satker dengan total UP tahun 2024 sebesar Rp5.470.126.000, total GUP Nihil sebesar Rp5.019.308.704, setoran UP sebesar Rp450.817.296, dan sisa UP Rp0. Jumlah satker yang belum menihilkan UP tahun 2024 adalah Nihil.
• Satker yang mengelola TUP sebanyak 50 Satker dengan total TUP tahun 2024 sebesar Rp72.775.441.523, total GTUP Nihil, setoran TUP sebesar Rp3.827.378.842, dan sisa TUP sebesar Rp12.207.000,  Jumlah satker yang belum menihilkan TUP sebanyak 1 satker yaitu Kemenag Kab. Manggarai Timur (418898).
• TUP tersebut digunakan untuk : Pelaksanaan tahapan Pemilu, pemeliharaan rutin jalan (swakelola), operasional kantor, pelaksanaan kegiatan Satker yang mendesak, pembayaran uang makan dan lembur bulan Desember 2024.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 09 Januari 2025, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar 80 juta, turun sebesar 99,04% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp70 juta, turun sebesar 99,05% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20 juta , turun sebesar 98,99% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 09 Januari 2025, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp3,34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp800,29 M dan Pagu TKDD sebesar Rp2,54 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp179,79 M terdiri dari BPP sebesar Rp14,69 M dan TKDD sebesar Rp165,10 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 5,38% terdiri dari BPP sebesar 1,84% terhadap pagu dan TKDD sebesar 6,49% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,67%, dengan rincian BPP tumbuh 2,05% dan TKDD tumbuh 10,58%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp13 M atau 1,76% dari pagu dan berkontribusi sebesar 88,50% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 2,08% (yoy).

Analisis Tematik:

Seluruh Pemda di Manggarai Raya dan Kab. Ngada masih belum melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis, karena belum ada petunjuk teknisnya.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 31 Desember 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp578,49 miliar, naik sebesar 2,35% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp437,33 miliar, turun sebesar 1,94% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp141,16 miliar, tumbuh sebesar 18,37% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 31 Desember 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,64 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,40 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp5,56 T terdiri dari BPP sebesar Rp1,22 T dan TKDD sebesar Rp4,34 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 98,63% terdiri dari BPP sebesar 98,35% terhadap pagu dan TKDD sebesar 98,71% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 5,40%, dengan rincian BPP tumbuh 9,86% dan TKDD tumbuh 4,21%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp1,13 T atau 98,69% dari pagu dan berkontribusi sebesar 92,71% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami kenaikan sebesar 13,26% (yoy).

Analisis Tematik:

• Satker terdampak belanja pegawai (Gaji) dari pemecahan K/L pada tahun 2025 ada 4 Satker terdiri dari Rutan Ruteng, Rutan Bajawa, Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (137), Satker BTNK Komodo pada Kementerian Kehutanan (143).
• Empat Satker dimaksud sudah menyelesaikan pengajuan SPM Gaji Induk bulan Januari 2024 tepat waktu (sebelum tgl 30 Desember 2024) dan sudah terbit SP2D 1 Januari 2024.
• Realisasi belanja pegawai (gaji) pada K/L baru sebesar 3,14% dan total realisasi belanja pegawai (gaji) pada seluruh K/L sebesar 3,86%.
• Alokasi pagu belanja pegawai pada Satker BPOLBF tahun 2024 sebesar 2.805.241.000 dan tahun 2025 sebesar 5.411.924.000 sehingga terdapat peningkatan pagu siginifikan belanja pegawai sebesar 2,6 M atau sebesar 48,17%.