Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 14 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp431,72 miliar, turun sebesar 1,56% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp306,67 miliar, turun sebesar 7,33% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp125,05 miliar, tumbuh sebesar 16,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 14 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,75 T terdiri dari BPP sebesar Rp960,18 M dan TKDD sebesar Rp3,7 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 84,60% terdiri dari BPP sebesar 77,10% terhadap pagu dan TKDD sebesar 86,74% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,07% dengan rincian BPP tumbuh 15,70% dan TKDD tumbuh 8,73%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp888,66 M atau 76,99% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,68% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 19,95% (yoy).

Analisis Tematik: Belanja Perjalanan Dinas

• Secara keseluruhan, realisasi belanja perjalanan dinas K/L d 14 Nov 2024 sudah optimal, yakni mencapai 69,19%.
• Khusus KPU, realisasi belanja perjalanan dinas s.d. 14 Nov 2024 baru mencapai 54,40% yang disebabkan adanya penambahan dana dari hibah yang belum direalisasikan.
• Berdasarkan data historis tahun 2023, konfirmasi dari satker khusus (KPU), dan memperhitungkan penghematan belanja Perjadin, diperoleh angka proyeksi realisasi belanja perjadin: Nov 2024 sebesar Rp6,41 miliar dan Des 2024 sebesarRp9,53 miliar.
• Sampai dengan Desember 2024, realisasi belanja perjadin diproyeksikan sebesar Rp62,67 miliar (91,82%)
• Beberapa K/L mengambil kebijakan bahwa penghematan perjadin dibebankan 100% pada DIPA Kantor Pusat atau Eselon 1 K/L, yaitu KPU, Mahkaman Agung (Kecuali Pengadilan Negeri Ruteng), dan BMKG.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 07 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp421,09 miliar, turun sebesar 1,69% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp299,20 miliar, turun sebesar 7,24% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp121,89 miliar, tumbuh sebesar 15,25% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 07 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,69 T terdiri dari BPP sebesar Rp948,09 M dan TKDD sebesar Rp3,7 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 83,57% terdiri dari BPP sebesar 76,40% terhadap pagu dan TKDD sebesar 85,61% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year(yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,59% dengan rincian BPP tumbuh 15,81% dan TKDD tumbuh 9,35%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp873,49 M atau 76,01% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,61% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 19,40% (yoy).

Analisis Tematik: Pengendalian RPD di Triwulan IV 2024

• Realisasi belanja negara bulan Okt 2024 sebesar Rp614,05, melebihi proyeksinya.
• Demikian pula dengan TKD Okt 2024, melebihi proyeksi.
• Untuk bulan November 2024, realisasi diprediksi masih over estimate.
• Pada bulan Des2024 akan terjadi underestimate, karena adanya sisa dana.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp407,64 miliar, turun sebesar 1,94% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp287,01 miliar, turun sebesar 8,02% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp120,62 miliar, tumbuh sebesar 16,33% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,23 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,60 T terdiri dari BPP sebesar Rp916,17 M dan TKDD sebesar Rp3,6 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 82,03% terdiri dari BPP sebesar 74,09% terhadap pagu dan TKDD sebesar 84,27% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,40% dengan rincian BPP tumbuh 18,35% dan TKDD tumbuh 8,59%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp845,02 M atau 73,77% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,36% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 22,33% (yoy).

Analisis Tematik: Analisis Shifting Back dari UMi ke KUR

• Pada bulan  bulan Oktober 2024, tidak ada pembiayaan UMi yang disalurkan pada kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ngada.
• Realisasi pembiayaan UMi tertinggi di bulan Juli 2024 sebesar Rp18.001.900.000,- disalurkan kepada 3.574 debitur.
• Penyaluran UMi di masyarakat secara umum digunakan untuk membeli bibit tanaman , pupuk, obat semprot dan menambah modal usaha seperti kios, digunakan juga untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Diperkirakan pada bulan Juli kebutuhan untuk biaya sekolah akan mengalami peningkatan.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

1. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp403,56 miliar, naik sebesar 0,91% (yoy).
2. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp285,67 miliar, turun sebesar 3,99% (yoy).
3. Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp117,9 miliar, tumbuh sebesar 15,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

1. Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,23 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
2. Realisasi Belanja Negara Rp4,35T terdiri dari BPP sebesar Rp885,53 M dan TKDD sebesar Rp3,4 T.
3. Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 77,58% terdiri dari BPP sebesar 71,63% terhadap pagu dan TKDD sebesar 79,27% terhadap pagu.
4. Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,25% dengan rincian BPP tumbuh 19,83% dan TKDD tumbuh 6,84%.
5. Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp815,57 M atau 71,22% dari pagu dan berkontribusi sebesar 24,22% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 24,22% (yoy).

Analisis Tematik: Dokumen Komitmen

1. Jumlah kontrak yang terdaftar s.d. 30 September 2024 pada KPPN Ruteng sebanyak 186 kontrak dengan rincian 117 (62,9%) kontrak sudah selesai dan 69 (37,09) kontrak belum selesai.
2. Jumlah nilai kontrak dari 186 kontrak tersebut adalah sebesar Rp270.488.497.179  dengan realisasi sebesar Rp211.403.470.800 atau sebesar 78,16%.
3. Jumlah supplier yang menjadi penyedia barang/jasa dalam 186 kontrak tersebut sebanyak 130 supplier.
4. Berdasarkan data supplier pada OM SPAN, terdapat 2.291 Supplier yang pernah menjadi rekanan Satker mitra KPPN Ruteng dan sebanyak 1.145  supplier (49,98%) diantaranya berasal dari Manggarai Raya dan Kab. Ngada, dengan rincian :

• Manggarai : 572 Supplier (49,96%)
• Manggarai Barat : 301 Supplier (26,29%)
• Manggarai Timur : 60 Supplier (5,24%)
• Ngada : 212 Supplier (18,52%)

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp391,14 miliar, naik sebesar 0,05% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp277,47 miliar, turun sebesar 4,48% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp113,67 miliar, tumbuh sebesar 13,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 17 Oktober 2024, mencakup:

• PaguBelanja Negara sebesar Rp5,55 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,18 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,22 T terdiri dari BPP sebesar Rp870,78 M dan TKDD sebesar Rp3,3 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 75,48% terdiri dari BPP sebesar 71,19% terhadap pagu dan TKDD sebesar 76,68% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year onyear(yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,94% dengan rincian BPP tumbuh 19,19% dan TKDD tumbuh 7,77%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp804 M atau 71,05% dari pagu dan berkontribusi sebesar 20,22% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 23,92% (yoy).

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Sample pada Kab. Ngada)

• Pendapatan yang masuk ke Kas Desa pada Kab. Ngada sebesar Rp142,92 miliar, dibelanjakan sebesar Rp84,87 miliar, sehingga terdapat dana pada kas desa sebesar Rp58,05 miliar.
• Kondisi tersebut disebabkan dana desa tahap I yang sudah disalurkan masih belum dibelanjakan seluruhnya. 3) Padatahun 2024, belanja desa lebih besar dari pendapatan sebesar Rp5,77 miliar, yang dibiayai dari Silpa tahun sebelumnya.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp377,84 miliar, turun sebesar 1,35% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp266,75 miliar, turun sebesar 6,39% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 111,09 miliar, tumbuh sebesar 13,29% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 10 Oktober 2024:

• PaguBelanja Negara sebesar Rp5,55 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,18 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,08 T terdiri dari BPP sebesar Rp851,96 M dan TKDD sebesar Rp3,2 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 73,46% terdiri dari BPP sebesar 71,98% terhadap pagu dan TKDD sebesar 73,86% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year onyear(yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,65% dengan rincian BPP tumbuh 21,07% dan TKDD tumbuh 6,99%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp786,14 M atau 71,96% dari pagu dan berkontribusi sebesar 19,25% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 26,14% (yoy).

Analisis Tematik: Belanja Modal

• Realisasi Belanja Modal s.d. Sept 2024 mencapai Rp197,67 miliar dari pagu sebesar Rp325,43 miliar (58,59%).
• Proyeksi Pengeluaran s.d Des 2024 dengan mempertimbangkan tren akhir tahun 2024, sebesar Rp309,79 miliar atau sekitar 95,20%.
• Analisis Prognosis s.d Des 2024 K/L dengan Pagu Tertinggi, yaitu Kementerian Perhubungan:

1. Alokasi pagu belanja modal 2024 sebesar Rp146,38 miliar, dengan realisasi s.d. September sebesar Rp103,64 miliar (70,80%).
2. Prognosis realisasi belanja modal Kementerian Perhubungan s.d. Des 2024 sebesar Rp146,37 miliar atau 99,99%.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp371,15 miliar, naik sebesar 1,42% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp261,61 miliar, turun sebesar 4,17% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 109,54 miliar, tumbuh sebesar 13,24% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 03 Oktober 2024:

• PaguBelanja Negara sebesar Rp5,55 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,18 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,01 T terdiri dari BPP sebesar Rp830,38 M dan TKDD sebesar Rp3,1 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 72,18% terdiri dari BPP sebesar 70,30% terhadap pagu dan TKDD sebesar 72,69% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year onyear(yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,59% dengan rincian BPP tumbuh 20,70% dan TKDD tumbuh 8,22%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp490,82 M atau 77,81% dari pagu dan berkontribusi sebesar 12,24% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 16,77% (yoy).

Analisis Tematik: Proyeksi Belanja Negara

• Realisasi s.d. Sept 2024 secara keseluruhan belanja mencapai Rp3,94 triliun atau 70,82% dari pagu sebesar Rp5,56 triliun.
• Proyeksi pengeluaran Triwulan IV 2024 sebesar Rp1,56 triliun atau sebesar 28,09% dari pagu.
• Prognosis pengeluaran s.d. Des 2024 sebesar Rp5,50 triliun atau sebesar 98,91%.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 26 September 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp352,5 miliar, turun sebesar 1,79% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp247,09 miliar, turun sebesar 6.87% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp105,4miliar, tumbuh sebesar 12,59% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 26 September 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,53 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,18 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,358 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp3,76T terdiri dari BPP sebesar Rp797,86 M dan TKDD sebesar Rp2,9 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 67,96% terdiri dari BPP sebesar 67,55% terhadap pagu dan TKDD sebesar 68,07% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,38% dengan rincian BPP tumbuh 19,36% dan TKDD naik 6,97%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp734,58 M atau 67,4% dari pagu dan berkontribusi sebesar 19,51% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 23,70% (yoy).

Isu Tematik : Progress Program Prioritas Nasional (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan)

• Realisasi Belanja Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Tahun 2024 secara keseluruhan lebih lambat dibandingkan tahun 2023, yaitu s.d. Agustus 2024 menurun sebesar 12,40% (yoy).
• KRO yang realiasinya paling rendah adalah: PelayananPublik kepada Masyarakat sebesar Rp35,98%, dan PenangananPerkara sebesar 27,65%.