Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp487,10 miliar, turun sebesar 1,17% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp354,15 miliar, turun sebesar 6,45% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp132,95 miliar, tumbuh sebesar 16,34% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 12 Desember 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,63 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,25 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,38 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp5,20 T terdiri dari BPP sebesar Rp1,07 T dan TKDD sebesar Rp4,13 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 92,36% terdiri dari BPP sebesar 85,66% terhadap pagu dan TKDD sebesar 94,27% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 7,07% dengan rincian BPP tumbuh 13,17% dan TKDD tumbuh 5,60%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp984,36 M atau 85,24% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,93% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 16,67% (yoy).

Analisis Tematik: Kinerja Badan Layanan Umum

• Satker Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) merupakan Satker BLU yang belum terdapat alokasi dana sumber dana BLU, sehingga belum ada belanja yang dibiayai dari pendapatan BLU.
• Pada tahun 2023, telah diperoleh pend. BLU sebesar Rp59,27 juta yang berasal dari Pendapatan Lain-Lain BLU.
• Pada tahun 2024, pendapatan BLU yang diterima BPOLBF meningkat menjadi sebesar Rp133,22 juta, yaitu: Pend. Pengelolaan Kawasan Otorita sebesar Rp87,26 juta dan Pend. Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp45,60 juta.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp478,50 miliar, naik sebesar 0,88% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp347,12 miliar, turun sebesar 4,17% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp131,39 miliar, tumbuh sebesar 17,20% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 05 Desember 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,63 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,25 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,38 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp5,09 T terdiri dari BPP sebesar Rp1,04 T dan TKDD sebesar Rp4,04 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 90,34% terdiri dari BPP sebesar 83,86% terhadap pagu dan TKDD sebesar 92,18% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 8,44% dengan rincian BPP tumbuh 15,53% dan TKDD tumbuh 6,74%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp964,75 M atau 83,55% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,97% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 19,05% (yoy).

Analisis Tematik: Pelaksanaan Komitmen Akhir Tahun Anggaran

• Realisasi kontrak s.d 05 Des 2024 sebesar Rp413,63 M atau sebesar 85,92%.
• Berdasarkan data rencana pencairan termin, sampai dengan 23 Desember 2024 akan terdapat tambahan realisasi belanja kontraktual sebesar Rp24,87 M atau 5,17% dari nilai kontrak.
• Sampai dengan 23 Desember 2024. diproyeksikan masih terdapat pekerjaan kontraktual yang belum mencapai hak tagih, yaitu sebesar Rp42,90 M, sehingga akan menggunakan mekanisme RPATA.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 28 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp460,97 miliar, turun sebesar 0,07% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp332,59 miliar, turun sebesar 5,16% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp128,39 miliar, tumbuh sebesar 16,05% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 28 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,62 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,25 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,38 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,86 T terdiri dari BPP sebesar Rp1,01 T dan TKDD sebesar Rp3,85 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 86,35% terdiri dari BPP sebesar 80,99% terhadap pagu dan TKDD sebesar 87,88% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 86,35% dengan rincian BPP tumbuh 18,46% dan TKDD tumbuh 8,02%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp1.15 T atau 80,77% dari pagu dan berkontribusi sebesar 19,20% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 23,04% (yoy).

Analisis Tematik: Pendanaan Pilkada Tahun 2024

• Anggaran Pilkada yang dibiayai oleh Hibah dari Pemda (APBD) dan APBN, sedangkan pembiayaan dari pihak lainnya tidak terkonfirmasi.
• Alokasi dana Pemilu dan Pilkada secara keseluruhan berjumlah Rp221,26 M, terdiri dari: Dana Hibah sebesar Rp12,64 M (10,89%) dan RM sebesar Rp103,42 M (89,11%).

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 21 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp444,66 miliar, turun sebesar 1,04% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp318,61 miliar, turun sebesar 6,36% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp126,05 miliar, tumbuh sebesar 15,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 21 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,62 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,78 T terdiri dari BPP sebesar Rp971,66 M dan TKDD sebesar Rp3,8 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 85,16% terdiri dari BPP sebesar 77,91% terhadap pagu dan TKDD sebesar 87,22% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,58% dengan rincian BPP tumbuh 15,09% dan TKDD tumbuh 8,25%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp1.489,94 M atau 84,62% dari pagu dan berkontribusi sebesar 31,12% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 101,02% (yoy).

Analisis Tematik: Proyeksi Pertumbuhan Defisit Belanja Pegawai Tahun 2024: Risiko Penambahan K/L Baru

• Secara historis, realisasi belanja pegawai  hampir mencapai 100%, sehingga setiap tahun selalu ada Satker yang mengalami pagu minus.
• Pada tahun 2024, belanja pegawai diproyeksikan mengalami minus sebesar 2,99%.
• K/L yang diproyeksikan mengalami minus belanja pegawai terbesar adalah POLRI, yaitu sebesar 11,49%.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 14 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp431,72 miliar, turun sebesar 1,56% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp306,67 miliar, turun sebesar 7,33% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp125,05 miliar, tumbuh sebesar 16,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 14 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,75 T terdiri dari BPP sebesar Rp960,18 M dan TKDD sebesar Rp3,7 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 84,60% terdiri dari BPP sebesar 77,10% terhadap pagu dan TKDD sebesar 86,74% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,07% dengan rincian BPP tumbuh 15,70% dan TKDD tumbuh 8,73%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp888,66 M atau 76,99% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,68% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 19,95% (yoy).

Analisis Tematik: Belanja Perjalanan Dinas

• Secara keseluruhan, realisasi belanja perjalanan dinas K/L d 14 Nov 2024 sudah optimal, yakni mencapai 69,19%.
• Khusus KPU, realisasi belanja perjalanan dinas s.d. 14 Nov 2024 baru mencapai 54,40% yang disebabkan adanya penambahan dana dari hibah yang belum direalisasikan.
• Berdasarkan data historis tahun 2023, konfirmasi dari satker khusus (KPU), dan memperhitungkan penghematan belanja Perjadin, diperoleh angka proyeksi realisasi belanja perjadin: Nov 2024 sebesar Rp6,41 miliar dan Des 2024 sebesarRp9,53 miliar.
• Sampai dengan Desember 2024, realisasi belanja perjadin diproyeksikan sebesar Rp62,67 miliar (91,82%)
• Beberapa K/L mengambil kebijakan bahwa penghematan perjadin dibebankan 100% pada DIPA Kantor Pusat atau Eselon 1 K/L, yaitu KPU, Mahkaman Agung (Kecuali Pengadilan Negeri Ruteng), dan BMKG.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 07 November 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp421,09 miliar, turun sebesar 1,69% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp299,20 miliar, turun sebesar 7,24% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp121,89 miliar, tumbuh sebesar 15,25% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 07 November 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,24 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,69 T terdiri dari BPP sebesar Rp948,09 M dan TKDD sebesar Rp3,7 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 83,57% terdiri dari BPP sebesar 76,40% terhadap pagu dan TKDD sebesar 85,61% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year(yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,59% dengan rincian BPP tumbuh 15,81% dan TKDD tumbuh 9,35%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp873,49 M atau 76,01% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,61% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 19,40% (yoy).

Analisis Tematik: Pengendalian RPD di Triwulan IV 2024

• Realisasi belanja negara bulan Okt 2024 sebesar Rp614,05, melebihi proyeksinya.
• Demikian pula dengan TKD Okt 2024, melebihi proyeksi.
• Untuk bulan November 2024, realisasi diprediksi masih over estimate.
• Pada bulan Des2024 akan terjadi underestimate, karena adanya sisa dana.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, mencakup:

• Realisasi pendapatan negara sebesar Rp407,64 miliar, turun sebesar 1,94% (yoy).
• Penerimaan Perpajakan sebesar Rp287,01 miliar, turun sebesar 8,02% (yoy).
• Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp120,62 miliar, tumbuh sebesar 16,33% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

• Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,23 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
• Realisasi Belanja Negara Rp4,60 T terdiri dari BPP sebesar Rp916,17 M dan TKDD sebesar Rp3,6 T.
• Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 82,03% terdiri dari BPP sebesar 74,09% terhadap pagu dan TKDD sebesar 84,27% terhadap pagu.
• Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 10,40% dengan rincian BPP tumbuh 18,35% dan TKDD tumbuh 8,59%.
• Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp845,02 M atau 73,77% dari pagu dan berkontribusi sebesar 18,36% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 22,33% (yoy).

Analisis Tematik: Analisis Shifting Back dari UMi ke KUR

• Pada bulan  bulan Oktober 2024, tidak ada pembiayaan UMi yang disalurkan pada kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ngada.
• Realisasi pembiayaan UMi tertinggi di bulan Juli 2024 sebesar Rp18.001.900.000,- disalurkan kepada 3.574 debitur.
• Penyaluran UMi di masyarakat secara umum digunakan untuk membeli bibit tanaman , pupuk, obat semprot dan menambah modal usaha seperti kios, digunakan juga untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Diperkirakan pada bulan Juli kebutuhan untuk biaya sekolah akan mengalami peningkatan.

Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

1. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp403,56 miliar, naik sebesar 0,91% (yoy).
2. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp285,67 miliar, turun sebesar 3,99% (yoy).
3. Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp117,9 miliar, tumbuh sebesar 15,15% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. tanggal 25 Oktober 2024, mencakup:

1. Pagu Belanja Negara sebesar Rp5,61 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp1,23 T dan Pagu TKDD sebesar Rp4,37 T.
2. Realisasi Belanja Negara Rp4,35T terdiri dari BPP sebesar Rp885,53 M dan TKDD sebesar Rp3,4 T.
3. Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 77,58% terdiri dari BPP sebesar 71,63% terhadap pagu dan TKDD sebesar 79,27% terhadap pagu.
4. Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara tumbuh 9,25% dengan rincian BPP tumbuh 19,83% dan TKDD tumbuh 6,84%.
5. Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp815,57 M atau 71,22% dari pagu dan berkontribusi sebesar 24,22% dari realisasi agregat, serta mengalami kenaikan sebesar 24,22% (yoy).

Analisis Tematik: Dokumen Komitmen

1. Jumlah kontrak yang terdaftar s.d. 30 September 2024 pada KPPN Ruteng sebanyak 186 kontrak dengan rincian 117 (62,9%) kontrak sudah selesai dan 69 (37,09) kontrak belum selesai.
2. Jumlah nilai kontrak dari 186 kontrak tersebut adalah sebesar Rp270.488.497.179  dengan realisasi sebesar Rp211.403.470.800 atau sebesar 78,16%.
3. Jumlah supplier yang menjadi penyedia barang/jasa dalam 186 kontrak tersebut sebanyak 130 supplier.
4. Berdasarkan data supplier pada OM SPAN, terdapat 2.291 Supplier yang pernah menjadi rekanan Satker mitra KPPN Ruteng dan sebanyak 1.145  supplier (49,98%) diantaranya berasal dari Manggarai Raya dan Kab. Ngada, dengan rincian :

• Manggarai : 572 Supplier (49,96%)
• Manggarai Barat : 301 Supplier (26,29%)
• Manggarai Timur : 60 Supplier (5,24%)
• Ngada : 212 Supplier (18,52%)