Halo, kawan JAK1. Tidak terasa sebentara lagi sudah masa penggajian nih. Lantas, bagaimana tata cara pembuatan SPP dan SPM Gaji pada Aplikasi SAKTI? Mari, simak penjelasan berikut.

TATA CARA PEMBUATAN SPP-SPM GAJI PADA SAKTI

DISCLAIMER:

• HARUS DILAKUKAN BERURUTAN
• APABILA TERDAPAT PERUBAHAN AKAN DIINFOKAN PADA KESEMPATAN SELANJUTNYA

PPABP/OPERATOR APLIKASI GPP SATKER

1. Membuat Daftar Perhitungan Gaji pada Aplikasi GPP Satker
2. Mengirimkan ADK (.gpp) untuk dilakukan rekon ke KPPN hingga berhasil direkon.
3. Dilakukan untuk semua jenis gaji yang dibuat menggunakan Aplikasi GPP/DPP/BPP, seperti
   1. Gaji Induk
   2. Gaji Susulan
   3. Gaji Terusan
   4. Kekurangan Gaji
   5. Gaji ke-13
   6. THR\

APABILA ADA PEGAWAI BARU DALAM DAFTAR GAJI TERSEBUT maupun PEGAWAI YANG GANTI NOMOR REKENING:

ROLE OPERATOR KOMITMEN

1. IMPOR DATA PEGAWAI
   1. Masuk ke menu Komitmen > ADK > Impor GPP Terpusat
   2. Isi parameter Jenis Pegawai, Jenis Data: Data Pegawai; Kode Anak Satker > Klik Impor 1x saja dan tunggu notifikasi berhasil
2. CATAT SUPPLIER PEGAWAI BARU
   1. Masuk ke menu Komitmen > RUH > Pencatatan Supplier
   2. Pada tab Supplier Header pilih supplier SATKER
   3. Pada tab Supplier Address pilih tipe supplier 3
   4. Pada tab Supliier Pegawai klik REKAM > Klik tombol NIP > Pilih pegawai baru yang akan direkam > Pilih > Klik Simpan

ROLE PPK

1. MELAKUKAN OTP
   1. Masuk ke menu Komitmen > ADK > ADK Supplier Interkoneksi OTP
   2. Pilih/centang supplier SATKER dengan Site Address tipe 3 > pada Detail Site Bank pilih pegawai baru yang akan didaftarkan > Proses OTP

ROLE OPERATOR KOMITMEN

1. MENCETAK TANDA BUKTI UPLOAD
   1. Masuk ke menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier
   2. Pilih ADK yang baru saja dilakukan OTP > Klik Unduh
2. MENGIRIMKAN TANDA BUKTI UPLOAD KE KPPN
   1. Hasil unduhan berupa PDF Tanda bukti upload dikirim ke KPPN

APABILA TIDAK ADA PEGAWAI BARU MAUPUN TIDAK ADA YANG BERUBAH DALAM DAFTAR GAJI TERSEBUT:

ROLE OPERATOR KOMITMEN

1. IMPOR DATA GAJI
   1. Masuk ke menu Komitmen > ADK > Impor GPP Terpusat
   2. Isi parameter Jenis Pegawai, Jenis Data: Data Gaji; Tahun Bulan Gaji; Pilih Nomor Gaji
2. MEMASTIKAN HASIL IMPOR SUDAH BENAR
   1. Masuk ke menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK GPP
   2. Pilih bulan dan tahun > pastikan Rekap Gaji sudah benar dan Lampiran sudah tepat.

ROLE OPERATOR PEMBAYARAN

1. MEMBUAT SPP
   1. Masuk ke menu Pembayaran > RUH Pembayaran > Catat/Ubah SPP
   2. Pilih Jenis SPP:
      • 211: Gaji Induk
      • 222: Kekurangan Gaji
      • 223: Gaji Susulan
      • 221: Gaji Lainnya (Gaji Terusan masuk jenis SPP ini)
      • 241: Gaji ke-13
      • 242: THR
   3. Klik Tambah
   4. Isi Jenis Pegawai , Bulan Gaji, Tahun Gaji, dan Nomor Gaji > Klik Rekam SPP
   5. Akan langsung muncul pop-up untuk pendetilan CoA dan silakan lakukan pendetilan CoA
   6. Isi Dasar Pembayaran, Uraian SPP/SPM, Klik Cari Supplier dan pilih Supplier Tipe 3
   7. Teliti RUH Akun dan pastikan kolom Pengeluaran dan Potongan sudah tepat
   8. Simpan SPP
2. CETAK SPP
   1. Masuk ke menu Pembayaran > Cetak > Mencetak SPP
   2. Pilih Resume Tagihan > Pilih PPK > Isi tempat tanda tangan dan tanggal tanda tangan > Pilih Unduh

ROLE PPK

1. MELAKUKAN VALIDASI SPP
   1. Masuk ke menu Pembayaran > Validasi > Validasi SPP
   2. Pilih SPP yang akan divalidasi > Setuju
2. MELAKUKAN OTP SPP
   1. Masuk ke menu Pembayaran > ADK > ADK SPP OTP
   2. Pilih SPP yang akan dilakukan proses OTP oleh PPK > Proses ADK SPP

ROLE OPERATOR PEMBAYARAN

1. CETAK SPM
   1. Masuk ke menu Pembayaran > Cetak > Mencetak SPM
   2. Pilih SPM > Pilih PPSPM > Isi tempat tanda tangan dan tanggal tanda tangan > Unduh
2. UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG
   1. Masuk ke menu Pembayaran > Catat/Upload > Upload Dokumen Pendukung
   2. Pilih SPM yang akan diupload dokumen pendukungnya
   3. Pilih Jenis Dok Pendukung > Choose > Upload

ROLE PPSPM

1. VALIDASI SPM
   1. Masuk ke menu Pembayaran > Validasi > Validasi SPM
   2. Pilih SPM yang akan divalidasi > Setuju
2. MELAKUKAN OTP SPM
   1. Masuk ke menu Pembayaran > AFK > ADK SPM OTP
   2. Pilih SPM yang akan dilakukan proses OTP oleh PPSPM > Proses ADK SPM