1. Administrator Pemelihara Sistem
   • Bertugas untuk mengelola referensi pusat, distribusi referensi dan pengembangan sistem.
   • Berada pada Kementerian Keuangan (Kantor Pusat DJPb)
2. Administrator Server
   
   • Bertugas mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, hak akses, update referensi, backup/ restore database, database SAKTI , user manual dan keamanan.
   • Dilakukan oleh instansi yang mengelola database SAKTI
3. Administrator Lokal
   • Bertugas mengelola referensi pejabat dan referensi lokal internal satker.
   • Dilakukan oleh instansi yang tidak mengelola database SAKTI

• ADMINISTRATOR adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis antara lain mengelola data referensi yang akan digunakan oleh modul-modul lain, data user, user manual, dan database SAKTI.
• OPERATOR adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis entry data(rekam, ubah, hapus, cetak).
• VALIDATOR adalah pengguna/pejabat yang berperan melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan operator.
• APPROVER adalah pengguna/pejabat yang berperan melakukan persetujuan atas hasil pekerjaan operator yang telah diperiksa kebenaraannya oleh Validator.

1. Rekam (Maker) :
   1. Dapat diubah dan dihapus
   2. Tidak tampil dalam laporan
   3. Siap untuk divalidasi
   4. Dilakukan oleh Operator
2. Validasi (Checker):
   1. Tidak dapat diubah dan dihapus
   2. Tidak tampil dalam laporan
   3. Siap untuk disetujui
   4. Dapat dibatalkan
   5. Dilakukan oleh Validator
3. Setuju (Approver) :
   1. Tidak dapat diubah dan dihapus
   2. Tampil dalam laporan
   3. Terbentuk jurnal
   4. Dilakukan oleh Approver

1. Satuan kerja mengisi dan membuat :
   1. Form Referensi SATKER,
   2. Form email kedinasan,
   3. Form pendaftaran user, dan
   4. membuat SK user SAKTI Web
2. KPPN akan melakukan pengecekan, mendaftarkan referensi SATKER, pendaftaran email kedinasan, mendaftarkan user dan mengadministrasi SK
3. User siap digunakan, admin lokal mengecek kebenaran data dan melakukan input pejabat dan penandatangan

1. Penyusunan Anggaran (Budget Preparation): SBK, RKAKL, KPJM, dll
2. Pelaksanaan Anggaran (Management of Spending Authority): DIPA, POK, Perencanaan Halaman III DIPA
3. Locking pagu pada proses revisi anggaran
4. Perhitungan pergerakan AFP

1. Manajemen Supplier : Merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN
2. Manajemen Kontrak : Merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN
3. Pencatatan BAST : Mencatat BAST untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima. Terdiri dari BAST Kontraktual ataupun Non Kontraktual
4. Konfirmasi Capaian Output : Mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker

• ADK Supplier
• ADK Kontrak
• Data BAST 
• Data Capaian Output

Output Modul Pembayaran :

1. Dokumen :
   • Renkas
   • SPBy
   • PPDH
   • SPP
   • SPM atau yang dipersamakan
2. ADK :
   • ADK RT
   • ADK SPM atau yang dipersamakan

1. Penatausahaan LS Bendahara
2. Penatausahaan UP/TUP
3. Penatausahaan potongan/pungutan pajak
4. Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja
5. Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara

• LPJ Bendahara

1. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah.
2. Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
3. Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
4. Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap

Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus

• Laporan BMN,
• Laporan Kondisi Barang,
• Laporan Penyusutan

Metode Pencatatan  : Metode Perpetual

Metode Penilaian  :

1. Metode Harga Beli Terakhir
2. Metode Harga Rata-rata (Average)
3. Metode FIFO (First In First Out) >> metode yang dipergunakan di SAKTI saat ini

Output : Laporan Persediaan

1. Transaksi Piutang PNBP;
2. Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran; dan
3. Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

1. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait
2. Sistem pelaporan manajerial (statistik)
3. Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan

Output : Lap. Operasional, LPE, Neraca, LRA

1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html